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廣西政協(xié)報社2022年度部門決算

2023-09-04 08:55:00  來源:廣西政協(xié)報社
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廣西政協(xié)報社
2022年度部門決算
 
  目 錄
  第一部分:單位概況
  一、單位職責(zé)
  二、機構(gòu)設(shè)置情況
  第二部分:2022年度部門決算報表
  表一:收入支出決算總表
  表二:收入決算表
  表三:支出決算表
  表四:財政撥款收入支出決算總表
  表五:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
  表六:一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
  表七:政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
  表八:國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
  表九:財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表
  第三部分:2022年度部門決算情況說明
  一、2022 年度收入支出決算總體情況。
  二、2022 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況。
  三、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
  四、2022 年度政府性基金支出決算情況。
  五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
  六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。
  七、其他重要事項情況說明。
  八、預(yù)算績效管理工作開展情況。
  第四部分:名詞解釋
 
 
第一部分:單位概況
 
  一、單位職責(zé)
 
  1.廣西政協(xié)報社是政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會辦公廳下屬相當(dāng)于正處級全額撥款公益二類事業(yè)單位。主要負責(zé)宣傳廣西各級政協(xié)組織、政協(xié)參加單位及廣大政協(xié)委員創(chuàng)新履職的工作經(jīng)驗、先進事跡和時代風(fēng)采;負責(zé)自治區(qū)政協(xié)媒體融合發(fā)展工作,拓展自治區(qū)政協(xié)“一報一刊一網(wǎng)”,辦好《廣西政協(xié)報》、《文史春秋》雜志、廣西政協(xié)報社新聞網(wǎng)絡(luò)中心、“廣西政協(xié)報社”微信公眾號;為各級政協(xié)組織和廣大政協(xié)委員履職盡責(zé)提供宣傳服務(wù);配合開展人民政協(xié)理論研究工作。
 
  2.編輯、出版、發(fā)行《廣西政協(xié)報》《文史春秋》雜志及廣告業(yè)務(wù)經(jīng)營。
 
  (二)機構(gòu)設(shè)置
 
 
 
第二部分:2022年度部門決算報表
 
  詳見附件:自治區(qū)本級2022年度部門決算公開附表
 
 
第三部分:2022年度部門決算情況說明
 
  一、2022年度收入支出決算總體情況
 
  (一)本部門2022年度總收入1183.4萬元,其中本年收入 1183.4萬元, 較2021年度決算數(shù)增加133.06萬元,增長12.67 %。收入具體情況如下。
 
  1.一般公共預(yù)算財政撥款收入200.61萬元,為自治區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2021度決算數(shù)增加10.33萬元,增長5.43%,主要原因是實有在職在編人員增加。
 
  2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。
 
  3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。
 
  4.事業(yè)收入465.08萬元,為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。較2021年度決算數(shù)減少77.72萬元,下降14.32%,主要原因是受市場經(jīng)濟影響發(fā)行量下降。
 
  5.經(jīng)營收入0萬。
 
  6.其他收入517.71萬元,為預(yù)算單位在“財政撥款收入”
 
  “事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2021年度決算數(shù)增加292.2萬元,增長129.57%,主要原因是廣告收入增加和雜志發(fā)行量增加。
 
  7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。
 
  8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
 
  (二)本部門2022年度總支出1183.4萬元,其中本年支出1166.87萬元, 較2021年度決算數(shù)增加163.29萬元,增長16.27 %。支出具體情況如下:
 
  1.一般公共服務(wù)支出(類)1149.97萬元:主要用于單位日常人員經(jīng)費、辦公經(jīng)費以及郵寄費、差旅費等各項業(yè)務(wù)工作。較2021年度決算數(shù)增加162.65萬元,增長16.47%,主要原因是實有在職在編人員和聘用人員人數(shù)增加。
 
  2.社會保障和就業(yè)(類)8.02元:主要用于按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面、死亡撫恤以及在職在編干部職工基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費等支出。較2021年決算數(shù)下降0.03萬元,下降0.37%。主要原因是社?;鶖?shù)調(diào)整。
 
  3.衛(wèi)生健康支出(類)3.99萬元:主要用于本級按國家規(guī)定繳納的本部門在職在編干部職工醫(yī)療保險(單位部分)的支出。較2021年決算數(shù)增加0.33萬元,增長9.02%。主要原因是實有在職在編人員增加。
 
  4.住房保障支出(類)4.89萬元:主要用于按照國家政策規(guī)定繳納的本部門全體干部職工住房公積金(單位部分)。較2021年決算數(shù)增加0.34萬元,增長7.47%。主要原因是實有在職在編人員增加。
 
  5.結(jié)余分配0萬元,為事業(yè)單位按規(guī)定提取的專用結(jié)余、繳納所得稅和轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等。較2021年度決算數(shù)減少46.76萬元,主要原因是結(jié)余分配轉(zhuǎn)入年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
 
  6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余16.53萬元,為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)增加16.53萬元,主要原因結(jié)余分配轉(zhuǎn)入年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
 
  二、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
 
  2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出200.61萬元,較2021年度決算數(shù)增加10.33萬元,增長5.43 %。其中:基本支出80.91萬元,項目支出119.8萬元。
 
  2022 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為198.65萬元,支出決算為200.61萬元,完成年初預(yù)算的100.99%,差異率0.99%。
 
  (一)一般公共服務(wù)支出(類)年初預(yù)算為181.47萬元,支出決算為183.71萬元,完成年初預(yù)算的101.23%,差異率1.23%。主要用于單位日常人員經(jīng)費、辦公經(jīng)費以及郵寄費、差旅費等各項業(yè)務(wù)工作。
 
  (二)社會保障和就業(yè)(類)年初預(yù)算為8.14萬元,支出決算為8.02萬元,完成年初預(yù)算的98.53%,差異率1.47%。主要用于按國家規(guī)定繳納的本單位在職在編干部職工基本養(yǎng)老保險(單位部分)繳費、職業(yè)年金(單位部分)繳費等支出。
 
  (三)衛(wèi)生健康支出(類)年初預(yù)算為3.45萬元,支出決算為3.99萬元,完成年初預(yù)算的115.65%,差異率15.65%。主要用于按國家規(guī)定繳納的本單位在職在編干部職工醫(yī)療保險(單位部分)的支出。
 
  (四)住房保障支出(類)年初預(yù)算為5.6萬元,支出決算為4.89萬元,完成年初預(yù)算的87.32%,差異率-12.68%,。主要用于按國家規(guī)定繳納的本單位在職在編干部職工住房公積金(單位部分)的支出。
 
  三、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
 
  2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出80.81萬元,支出具體情況如下:
 
  (一)工資福利類支出72.02萬元,完成年初預(yù)算的113.47%,主要預(yù)決算差異實有在職在編人數(shù)增加。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費、醫(yī)療保險繳費、住房公積金等
 
  (二)商品和服務(wù)支出8.79萬元,完成年初預(yù)算70.04 %。主要預(yù)決算差異因為受疫情影響,出差、會議、培訓(xùn)等活動減少、取消。主要包括:主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用等。
 
  四、2022年度政府性基金支出決算情況
 
  本單位2022年度無政府性基金預(yù)算支出決算。
 
  五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
 
  本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算。
 
  六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
 
  2022年度財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0.20萬元,完成年初預(yù)算的100%。
 
  具體情況如下:
 
  (一)因公出國(境)費支出0萬元。
 
  (二)公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。
 
  (三)公務(wù)接待費支出0.2萬元,完成年初預(yù)算100%,比去年增加0萬元。國內(nèi)公務(wù)接待批次一次。
 
  七、其他重要事項情況說明
 
  (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。
 
  本單位無機關(guān)運行經(jīng)費支出
 
  (二)政府采購支出情況說明。
 
  本單位2022年度政府采購支出總額119.8萬元,其中:政府采購貨物支出0元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出119.8萬元。授予中小企業(yè)合同金額119.8萬元,占政府采購支出總額的 100 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
 
  (三)國有資產(chǎn)占用情況說明。
 
  截至2022年12月31日,本單位無車輛,無單位價值50萬元以上通用設(shè)備;無價值100萬元以上專用設(shè)備。
 
  (四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
 
  本單位未開展預(yù)算績效管理工作。
 
 
第四部分 名詞解釋
 
  一、財政撥款收入:指自治區(qū)財政部門當(dāng)年撥付的資金。
 
  二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
 
  三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
 
  四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
 
  五、使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用非財政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
 
  六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
 
  七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
 
  八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
 
  九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
 
  十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
 
  十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
 
  十二、“三公”經(jīng)費:納入自治區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
 
  十三、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。