當前位置：自治區(qū)政協(xié)辦公廳2022年度部門決算
中國人民政治協(xié)商會議
廣西壯族自治區(qū)委員會辦公廳
2022年度部門決算
目 錄
第一部分：自治區(qū)政協(xié)辦公廳概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分：自治區(qū)政協(xié)辦公廳2022年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
表九：財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分：自治區(qū)政協(xié)辦公廳2022年度部門決算情況說明
一、2022年度收入支出決算總體情況
二、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
四、2022年度政府性基金支出決算情況
五、2022年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況
六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
七、其他重要事項情況說明
第四部分：名詞解釋
第一部分：自治區(qū)政協(xié)辦公廳概況
一、主要職能
政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會辦公廳承擔為政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能服務的各項工作，其主要職能是：
1.負責政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會全體會議、常務委員會會議、常務委員專題座談會、秘書長會議以及其他重要會議、活動的組織和服務工作。
2.負責政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議和決定的具體組織實施工作。
3.研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，提出人民政協(xié)履行職能的工作建議；起草自治區(qū)政協(xié)的重要文稿；協(xié)調(diào)和組織自治區(qū)政協(xié)的對內(nèi)對外宣傳工作。
4.負責協(xié)調(diào)、保障專門委員會實施專題調(diào)研計劃和開展相關的組織服務工作。
5.負責自治區(qū)政協(xié)委員提案辦理的協(xié)調(diào)和服務工作。
6.整理、報送自治區(qū)政協(xié)組織和委員履行職能形成的調(diào)研報告、視察報告、大會發(fā)言、建議文案；收集反映社情民意，處理政協(xié)委員和人民群眾的來信來訪。
7.負責自治區(qū)政協(xié)委員視察、學習等活動的組織服務工作。
8.參與自治區(qū)政協(xié)委員的協(xié)商推薦、增補等有關人事工作。
9.負責與自治區(qū)黨委、自治區(qū)人大、自治區(qū)政府有關部門及地方政協(xié)的工作聯(lián)系；負責聯(lián)系廣西各民主黨派、廣西壯族自治區(qū)工商聯(lián)及政協(xié)的其他參加單位。
10.負責自治區(qū)政協(xié)機關的外事工作、機構編制和干部人事管理工作，指導各級政協(xié)干部的培訓工作。
11.負責自治區(qū)政協(xié)及機關的后勤保障工作和經(jīng)費管理工作。
12.承辦自治區(qū)政協(xié)領導同志交辦的其他事項。
二、部門決算單位構成
自治區(qū)政協(xié)辦公廳部門決算包括：自治區(qū)政協(xié)辦公廳本級決算、廣西政協(xié)報社決算、廣西政協(xié)書畫院(廣西政協(xié)文史館)決算。
第二部分：自治區(qū)政協(xié)辦公廳 2022年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
表九：財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表
上述報表詳見附件：自治區(qū)政協(xié)辦公廳2022年度部門決算公開附表
第三部分：自治區(qū)政協(xié)辦公廳2022年度部門決算情況說明
一、2022年度收入支出決算總體情況
(一)本部門2022年度總收入10507.19萬元，其中本年收入 10436.80萬元，較2021年度決算數(shù)減少35.72萬元，下降0.34%。收入具體情況如下。
1.一般公共預算財政撥款收入9439.51萬元，為自治區(qū)本級財政當年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)增加269.39萬元，上漲2.94%，主要原因是正常的人員調(diào)動造成的基本支出收入增加。
2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元。
4.事業(yè)收入465.08萬元，為廣西政協(xié)報社、廣西政協(xié)書畫院(文史館)的收入。較2021年度決算數(shù)減少77.72萬元，主要原因是2022年下屬事業(yè)單位收入減少。
5.經(jīng)營收入0萬。
6.其他收入532.21萬元，包括利息收入、廣西政協(xié)報社下屬海天廣告公司，文史春秋雜志收入，較2021年度決算數(shù)增加292.2萬元，主要原因是海天廣告公司，文史春秋雜志收入增加。
7.使用非財政撥款結余0萬元。
8.上年結轉和結余70.39萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)減少519.59萬元，主要原因是相關項目已完成支付，未完成支付的財政予以收回。
(二)本部門2022年度總支出10507.19萬元，其中本年支出10307.19萬元，較2021年度決算數(shù)減少35.72萬元，下降0.34%。支出具體情況如下：
1.一般公共服務支出(類)8667.86萬元：主要用于自治區(qū)政協(xié)辦公廳日常人員經(jīng)費、辦公經(jīng)費以及履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能服務開展的各項業(yè)務工作。較2021年度決算數(shù)增加626.85萬元，上漲7.80%，主要原因是正常的人員調(diào)動造成的日常人員經(jīng)費、辦公經(jīng)費、參政議政經(jīng)費增加。
2.社會保障和就業(yè)(類)1084.98萬元：主要用于按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面、死亡撫恤以及在職在編干部職工基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費等支出。較2021年決算數(shù)減少41.77萬元，下降3.71%。主要原因是2022年退休人員追加一次性撫恤金減少。
3.衛(wèi)生健康支出(類)206.77萬元：主要用于本級按國家規(guī)定繳納的本部門在職在編干部職工醫(yī)療保險(單位部分)的支出。較2021年決算數(shù)增加26.64萬元，增長14.79%。主要原因是在職在編干部職工基本醫(yī)療保險繳費基數(shù)提高，省(部)級干部人數(shù)增加，故繳納費用增加。
4.住房保障支出(類)347.59萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定繳納的本部門全體干部職工住房公積金(單位部分)。較2021年決算數(shù)減少3.83萬元，下降1.09%，與上年度基本持平。
5.結余分配0萬元。
6.年末結轉和結余200萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)減少596.85萬元，主要為“壯美廣西·政協(xié)云”項目經(jīng)費。
二、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
自治區(qū)政協(xié)辦公廳2022年度一般公共預算財政撥款支出9326.43萬元，較2021年度決算數(shù)增加454.92萬元，增長5.13 %。其中：基本支出5073.37萬元，項目支出4253.06萬元。
自治區(qū)政協(xié)辦公廳2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為9085.79萬元，支出決算為9326.41萬元，完成年初預算的102.65%，差異率2.65%。
(一)一般公共服務支出(類)年初預算為7574.41萬元，支出決算為7687.10萬元，完成年初預算的101.49%，差異率1.49%。其中：
1.行政運行(項)：主要用于自治區(qū)政協(xié)辦公廳為保證日常運轉發(fā)生的基本支出，包括根據(jù)國家和自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的標準安排的基本工資和津補貼等人員經(jīng)費支出和日常公用支出。年初預算為3180.35萬元，支出決算為3676.02萬元，完成年初預算的115.59%，差異率15.59%。主要原因是年中追加2021年績效考評獎金及正常的人員調(diào)入。
2.一般行政管理事務(項)年初預算為1028.71萬元，支出決算為1200.16萬元，完成年初預算的85.71%，差異率14.29%。
3.政協(xié)會議(項)年初預算為801.40萬元，支出決算為801.40萬元，完成年初預算的100%。
4.委員視察(項)年初預算為210萬元，支出決算為65.05萬元，完成年初預算的30.98%，差異率69.02%。主要原因是受新冠疫情影響，年度視察次數(shù)、人次減少；年中按照住各市自治區(qū)政協(xié)委員人數(shù)，通過轉移支付將委員活動經(jīng)費劃撥。
5.參政議政(項)年初預算為1191.64萬元，支出決算為1081.21萬元，完成年初預算的90.73%，差異率9.27%。主要原因是受新冠疫情影響，委員界別活動、調(diào)研活動等次數(shù)減少。
6.事業(yè)運行(項)年初預算為261.87萬元，支出決算為259.14萬元，完成年初預算的98.96%，差異率1.04%。
7.其他政協(xié)事務支出(項)年初預算為729萬元，支出決算為775.57萬元，完成年初預算的106.39%，差異率6.39%。主要原因是年中通過預算調(diào)整將委員視察經(jīng)費調(diào)整至本項支出。
(二)社會保障和就業(yè)支出(類)年初預算為1001.65萬元，支出決算為1084.98萬元，完成年初預算的108.32%，差異率8.32%。主要原因是年中追加死亡撫恤金及因繳費基數(shù)調(diào)整和人員變動造成的社會保險繳費增長。其中：
1.行政單位離退休(項)年初預算為353.67萬元，支出決算為353萬元，完成年初預算的99.81%，差異率0.19%。
2.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)年初預算為415.9萬元，支出決算為436.94萬元，完成年初預算的105.06%，差異率5.06%。
3.機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)年初預算為204.22萬元，支出決算為214.4萬元，完成年初預算的104.98%，差異率4.98%。
4.死亡撫恤(項)年初預算為0萬元，支出決算為54.68萬元，差異率100%。主要原因是按照規(guī)定，死亡撫恤金按實際支出需要通過辦理預算追加的方式解決，2022年度我廳年中追加死亡撫恤金54.68萬元。
5.其他社會保障和就業(yè)支出(項)年初預算27.19萬元，支出決算為25.80萬元，完成年初預算的94.90%，差異率5.10%。
(三)衛(wèi)生健康支出(類)年初預算為197.77萬元，支出決算為206.77萬元，完成年初預算的104.55%，差異率4.55%。其中：
1.行政單位醫(yī)療(項)年初預算為189.05萬元，支出決算為197.99萬元，完成年初預算的104.73%，差異率4.73%。
2.事業(yè)單位醫(yī)療(項)年初預算為8.72萬元，支出決算為8.78萬元，完成年初預算的100.69%，差異率0.69%。
(三)住房保障支出(類)年初預算為311.93萬元，支出決算為347.59萬元，完成年初預算的111.43%，差異率11.43%。其中：
1.住房公積金(項)年初預算為311.93萬元，支出決算為347.59萬元，完成年初預算的111.43%，差異率11.43%。
三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出5073.37萬元，支出具體情況如下：
(一)工資福利支出(類)3858.04萬元，完成年初預算的106.61%，差異率6.61%。預決算差異的主要原因是年中追加2021年績效考評獎金剩余部分及在職在編人員調(diào)動、職級晉升形成的工資總量增加。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費、醫(yī)療保險繳費、住房公積金等。
(二)商品和服務支出(類)753.57萬元，完成年初預算的93.89%，差異率6.11%。主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、其他交通費用等。
(三)對個人和家庭的補助支出(類)461.76萬元，完成年初預算的111.29%，差異率11.29%。預決算差異的主要原因是年中追加撫恤金。主要包括：離休費、退休費、撫恤金、其他對個人和家庭的補助。
四、2022年度政府性基金支出決算情況
自治區(qū)政協(xié)辦公廳2022年度沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金收入安排的支出。
五、2022年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況
自治區(qū)政協(xié)辦公廳2022年度沒有國有資本經(jīng)營預算收入，也沒有國有資本經(jīng)營預算支出。
六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出5.7萬元，完成年初預算的6.75%，差異率93.25%，比上年減少4.69萬元，主要原因一是受新冠疫情影響，按照疫情防控要求，沒有安排出國(境)公務活動，接待人數(shù)減少，外出公務活動減少；二是按照機構改革職能劃分，自治區(qū)政協(xié)辦公廳公務用車已全部劃轉至自治區(qū)機關事務管理局管理。其中：因公出國(境)費支出決算0萬元，公務用車購置及運行費支出決算0萬元，公務接待費支出決算5.7萬元。
具體情況如下：
(一)因公出國(境)費支出0萬元，原因是受新冠疫情影響，沒有安排出國(境)公務活動。
(二)公務用車購置及運行費支出0萬元，原因按照機構改革職能劃分，自治區(qū)政協(xié)辦公廳公務用車已全部劃轉至自治區(qū)機關事務管理局管理。
(三)公務接待費支出5.7萬元，完成年初預算的14.14%，比上年減少4.69萬元，原因是受新冠疫情影響，接待批次、人次減少。國內(nèi)公務接待批次29次，人次305次，比2021年減少85批次738人次。受新冠疫情影響，當年無外事公務接待接待。
七、其他重要事項情況說明
(一)機關運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2022年度機關運行經(jīng)費支出736.69萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致)，比年初預算數(shù)減少65.93萬元，差異率8.21 %，比上年決算數(shù)減少38.68萬元，降低4.99%。主要原因是：一是公務用車劃轉至自治區(qū)機關事務局統(tǒng)一管理，公務用車購置及運行費為0。
(二)政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額144.56萬元，其中：政府采購貨物支出25.03萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出119.53萬元。授予中小企業(yè)合同金額144.56萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛21輛，其中：副部(省)級及以上領導干部用車11輛、主要領導干部用車2輛、機要通信用車4輛、離退休干部用車3輛、其他用車1輛；單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
(四)預算績效管理工作開展情況
1.績效管理工作開展情況
根據(jù)全面實施預算績效管理要求，我廳組織對1個一般公共預算項目支出開展績效自評，共涉及資金1456.95萬元，占一般公共預算項目支出總額的15.62%。
組織對“《桂在協(xié)商》全媒體節(jié)目制播經(jīng)費”項目進行了部門評價，涉及一般公共預算支出180萬元。年初績效目標是完成20期《桂在協(xié)商》節(jié)目的錄播工作，通過電視、廣播、網(wǎng)站、微信等全媒體宣傳矩陣，在社會各界廣泛關注、討論、傳播中放大凝聚共識效應，有效發(fā)揮人民政協(xié)作為重要陣地、重要平臺、重要渠道的作用，推進協(xié)商民主廣泛多層制度化發(fā)展，推動人民政協(xié)制度更加成熟更加完善定型。
從評價情況來看《桂在協(xié)商》全媒體協(xié)商作為十二屆自治區(qū)政協(xié)協(xié)商方式創(chuàng)新之舉，“桂在協(xié)商”選題從黨政關注到群眾關切、從推動發(fā)展到促進和諧、從事關全局到聚焦一域，協(xié)商地點從會議室走進演播廳、走進田間地頭和街道社區(qū)，協(xié)商方式從你說我聽變成有問有答、交流交鋒。這種全新的協(xié)商模式，無論在政協(xié)系統(tǒng)還是社會各界，都產(chǎn)生了廣泛而強烈的反響，得到政協(xié)委員和社會各界的廣泛好評。“桂在協(xié)商”全媒體協(xié)商活動全面、深入、持續(xù)開展，影響不斷擴大，知名度不斷提高，已成為廣西自治區(qū)政協(xié)獨具特色的協(xié)商形式和協(xié)商品牌。
《桂在協(xié)商》全媒體平臺在 2020 第二屆中國融媒創(chuàng)新發(fā)展調(diào)研結果發(fā)布中榮獲優(yōu)秀融媒體平臺；《桂在協(xié)商》欄目獲2020年廣西新聞三等獎；《桂在協(xié)商：一碗螺螄粉的百億雄心》獲2022年全國政協(xié)新聞二等獎。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
