當(dāng)前位置：自治區(qū)政協(xié)辦公廳2023年部門(mén)預(yù)算
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議
廣西壯族自治區(qū)委員會(huì) 辦公廳
2023年部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 自治區(qū)政協(xié)辦公廳2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況說(shuō)明
二、部門(mén)收入體情況說(shuō)明
三、部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 自治區(qū)政協(xié)辦公廳2023年部門(mén)預(yù)算報(bào)表
表一：部門(mén)收支總體情況表
表二：部門(mén)收入總體情況表
表三：部門(mén)支出總體情況表
表四：財(cái)政預(yù)算撥款收支總體情況表
表五：一般公共預(yù)算支出情況表
表六：一般公共預(yù)算基本支出情況表
表七：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
表八：政府性基金預(yù)算支出情況表
表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
表十：預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)辦公廳承擔(dān)為政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能服務(wù)的各項(xiàng)工作，其主要職能是：
(一)負(fù)責(zé)政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、常務(wù)委員專題座談會(huì)、秘書(shū)長(zhǎng)會(huì)議以及其他重要會(huì)議、活動(dòng)的組織和服務(wù)工作。
(二)負(fù)責(zé)政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議決議和決定的具體組織實(shí)施工作。
(三)研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和廣西人民政協(xié)的理論、政策，提出人民政協(xié)履行職能的工作建議；起草自治區(qū)政協(xié)的重要文稿；協(xié)調(diào)和組織自治區(qū)政協(xié)的對(duì)內(nèi)對(duì)外宣傳工作。
(四)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、保障專門(mén)委員會(huì)實(shí)施專題調(diào)研計(jì)劃和開(kāi)展相關(guān)的組織服務(wù)工作。
(五)負(fù)責(zé)自治區(qū)政協(xié)委員提案辦理的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。
(六)整理、報(bào)送政協(xié)組織和委員履行職能形成的調(diào)研報(bào)告、視察報(bào)告、大會(huì)發(fā)言、建議案；收集反映社情民意，處理政協(xié)委員和人民群眾的來(lái)信來(lái)訪。
(七)負(fù)責(zé)自治區(qū)政協(xié)委員視察、學(xué)習(xí)等活動(dòng)的組織服務(wù)工作。
(八)參與自治區(qū)政協(xié)委員的協(xié)商推薦、屆中增補(bǔ)等有關(guān)人事工作。
(九)負(fù)責(zé)與自治區(qū)黨委、自治區(qū)人大、自治區(qū)政府有關(guān)部門(mén)及地方政協(xié)的工作聯(lián)系；負(fù)責(zé)聯(lián)系廣西各民主黨派、廣西壯族自治區(qū)工商聯(lián)及政協(xié)的其他參加單位。
(十)負(fù)責(zé)自治區(qū)政協(xié)機(jī)關(guān)的外事工作、機(jī)構(gòu)編制和干部人事管理工作，指導(dǎo)各級(jí)政協(xié)干部的培訓(xùn)工作。
(十一)負(fù)責(zé)自治區(qū)政協(xié)及機(jī)關(guān)的后勤保障工作和經(jīng)費(fèi)管理工作。
(十二)承辦自治區(qū)政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.2023年是第十三屆政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)第一年，委員約700人，分為30個(gè)屆別，有常委約150人，現(xiàn)主席、副主席18人，秘書(shū)長(zhǎng)1人，下設(shè)9個(gè)專門(mén)委員會(huì)，即：提案委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會(huì)、人口資源環(huán)境委員會(huì)、教科衛(wèi)體委員會(huì)、社會(huì)和法制委員會(huì)、民族和宗教委員會(huì)、港澳臺(tái)僑和外事委員會(huì)、文化文史和學(xué)習(xí)委員會(huì)。
2.政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)辦公廳是政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)的工作機(jī)構(gòu)，為行政單位。下設(shè)1個(gè)廳級(jí)機(jī)構(gòu)：委員聯(lián)絡(luò)工作委員會(huì)；1個(gè)副廳級(jí)機(jī)構(gòu)：研究室；22個(gè)處級(jí)機(jī)構(gòu)：委員履職工作處、委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作處、研究室綜合處、研究室理論處、秘書(shū)處、宣傳處、督查處、人事處、接待處、行政處、信息網(wǎng)絡(luò)處、離退休人員工作處、機(jī)關(guān)黨委、提案委員會(huì)辦公室、經(jīng)濟(jì)委員會(huì)辦公室、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會(huì)辦公室、人口資源環(huán)境委員會(huì)辦公室、教科衛(wèi)體委員會(huì)辦公室、社會(huì)和法制委員會(huì)辦公室、民族和宗教委員會(huì)辦公室、港澳臺(tái)僑和外事委員會(huì)辦公室、文化文史和學(xué)習(xí)委員會(huì)辦公室；設(shè)2個(gè)正處級(jí)全額撥款事業(yè)單位：廣西政協(xié)報(bào)社、廣西政協(xié)書(shū)畫(huà)院(廣西政協(xié)文史館)。
三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)部門(mén)預(yù)算包括：辦公廳本級(jí)預(yù)算、廣西政協(xié)報(bào)社預(yù)算、廣西政協(xié)書(shū)畫(huà)院(廣西政協(xié)文史館)預(yù)算。
第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況說(shuō)明
2023年收入總預(yù)算11137.06萬(wàn)元，同比增加1189.95萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.96%。其中：一般公共預(yù)算撥款10051.11萬(wàn)元，同比增加965.31萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.62%。未納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金1085.94萬(wàn)元，同比增加246.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.34%。其中：事業(yè)收入安排的資金964.12萬(wàn)元，同比增加274.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.83%，其他收入安排的資金121.83萬(wàn)元，同比減少38萬(wàn)元，下降23.78%。
2023年支出總預(yù)算11137.06萬(wàn)元，同比增加1189.95萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.96%。其中：基本支出預(yù)算5262.57萬(wàn)元，占支出總預(yù)算47.25%，同比增加491.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.31%；項(xiàng)目支出預(yù)算5874.49萬(wàn)元，占支出總預(yù)算52.75%，同比增加698.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.49%。
收支預(yù)算增加的原因是財(cái)政撥款收支增加，財(cái)政撥款收支增加主要是2023年是十三屆政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)第一年，按照以往慣例會(huì)期比上年多2天，會(huì)議費(fèi)增加；根據(jù)新冠肺炎疫情防控要求，自治區(qū)政協(xié)十三屆一次全體會(huì)議召開(kāi)期間計(jì)劃實(shí)行閉環(huán)管理，增加閉環(huán)管理經(jīng)費(fèi)350萬(wàn)元。
二、部門(mén)收入體情況說(shuō)明
2023年收入總預(yù)算11137.06萬(wàn)元，同比增加1189.95萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.96%。其中：
一般公共預(yù)算撥款10051.11萬(wàn)元，同比增加965.31萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.62%。
未納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金1085.94萬(wàn)元，同比增加246.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.34%。其中：事業(yè)收入安排的資金964.12萬(wàn)元，同比增加274.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.83%。其他收入安排的資金121.83萬(wàn)元，同比減少38萬(wàn)元，下降23.78%。
2023年收入預(yù)算結(jié)構(gòu)圖
2022、2023年收入總預(yù)算對(duì)比圖
收入預(yù)算增加的原因是財(cái)政撥款收入增加，財(cái)政撥款收入增加主要是2023年是十三屆政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)第一年，按照以往慣例會(huì)期比上年多2天，會(huì)議費(fèi)增加；根據(jù)新冠肺炎疫情防控要求，自治區(qū)政協(xié)十三屆一次全體會(huì)議召開(kāi)期間計(jì)劃實(shí)行閉環(huán)管理，增加閉環(huán)管理經(jīng)費(fèi)350萬(wàn)元。
未納入財(cái)政專戶管理的收入增加，是下屬二級(jí)單位廣西政協(xié)報(bào)社的事業(yè)收入增加。
三、部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
2023年支出總預(yù)算11137.06萬(wàn)元，同比增加1189.95萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.96%。其中：
基本支出預(yù)算5262.57萬(wàn)元，占支出總預(yù)算47.25%，同比增加491.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.31%。
項(xiàng)目支出預(yù)算5874.49萬(wàn)元，占支出總預(yù)算52.75%，同比增加698.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.49%。
2022年、2023年支出總預(yù)算對(duì)比圖
支出預(yù)算增加的原因是財(cái)政撥款支出增加，財(cái)政撥款支出增加主要是2023年是十三屆政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)第一年，按照以往慣例會(huì)期比上年多2天，會(huì)議費(fèi)支出增加；根據(jù)新冠肺炎疫情防控要求，自治區(qū)政協(xié)十三屆一次全體會(huì)議召開(kāi)期間計(jì)劃實(shí)行閉環(huán)管理，增加閉環(huán)管理經(jīng)費(fèi)350萬(wàn)元。
1.按支出功能分類科目劃分，共分為四類。
其中：
201類一般公共服務(wù)支出類科目9396.67萬(wàn)元，占支出總預(yù)算84.37%，同比增加967.742元，增長(zhǎng)11.48%。
208類社會(huì)保障和就業(yè)支出類科目1146.61萬(wàn)元，占支出總預(yù)算10.3%，同比增加138.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.7%。
210類衛(wèi)生健康支出類科目230.21萬(wàn)元，占支出總預(yù)算2.07%，同比增加32.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.39%。
221類住房保障支出類科目363.57萬(wàn)元，占支出總預(yù)算3.26%，同比增加51.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.55%。
2023年支出總預(yù)算功能分類圖
2.按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出和項(xiàng)目支出預(yù)算。
(1)基本支出預(yù)算
基本支出預(yù)算5262.57萬(wàn)元，占支出總預(yù)算47.25%，同比增加491.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.31%。其中：
人員類項(xiàng)目支出預(yù)算4439.06萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算84.35%，同比增加587.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.26%。其中：工資福利支出預(yù)算3982.03萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算75.66%，同比增加557.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.29%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算457.03萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算8.68%，同比增加30.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.05%。
運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出(商品和服務(wù)支出)預(yù)算823.51萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算15.64%，同比增加20.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.89%。
(2)項(xiàng)目支出預(yù)算
項(xiàng)目支出預(yù)算5874.49萬(wàn)元，占支出總預(yù)算52.75%，同比增加698.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.49%。
四、財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況說(shuō)明
2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算10051.11萬(wàn)元，同比增加965.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.62%。
財(cái)政撥款收入增加主要是2023年是十三屆政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)第一年，按照以往慣例會(huì)期比上年多2天，會(huì)議費(fèi)增加；根據(jù)新冠肺炎疫情防控要求，自治區(qū)政協(xié)十三屆一次全體會(huì)議召開(kāi)期間計(jì)劃實(shí)行閉環(huán)管理，增加閉環(huán)管理經(jīng)費(fèi)350萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算情況說(shuō)明
2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算10051.11萬(wàn)元，其中：基本支出預(yù)算5247.26萬(wàn)元，占支出總預(yù)算52.21%，同比增加488.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.26%；項(xiàng)目支出預(yù)算4803.85萬(wàn)元，占支出總預(yù)算47.79%，同比增加476.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.02%。
財(cái)政撥款支出增加主要是2023年是十三屆政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)第一年，按照以往慣例會(huì)期比上年多2天，會(huì)議費(fèi)支出增加；根據(jù)新冠肺炎疫情防控要求，自治區(qū)政協(xié)十三屆一次全體會(huì)議召開(kāi)期間計(jì)劃實(shí)行閉環(huán)管理，增加閉環(huán)管理經(jīng)費(fèi)350萬(wàn)元。
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況
2023年一般公共預(yù)算收入預(yù)算10051.11萬(wàn)元，同比增加965.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.62%。全部為經(jīng)費(fèi)撥款。
一般公共預(yù)算收入增加主要是2023年是十三屆政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)第一年，按照以往慣例會(huì)期比上年多2天，會(huì)議費(fèi)增加；根據(jù)新冠肺炎疫情防控要求，自治區(qū)政協(xié)十三屆一次全體會(huì)議召開(kāi)期間計(jì)劃實(shí)行閉環(huán)管理，增加閉環(huán)管理經(jīng)費(fèi)350萬(wàn)元。
(二)一般公共預(yù)算撥款支出結(jié)構(gòu)功能分類情況
(1)201類一般公共服務(wù)支出類科目8319.32萬(wàn)元，占支出總預(yù)算84.97%，同比增加744.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.83%。
(2)208類社會(huì)保障和就業(yè)支出類科目1138.01萬(wàn)元，占支出總預(yù)算11.62%，同比增加136.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.61%。
(3)210類衛(wèi)生健康支出類科目230.21萬(wàn)元，占支出總預(yù)算2.35%，同比增加32.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.39%。
(4)221類住房保障支出類科目363.57萬(wàn)元，占支出總預(yù)算3.71%，同比增加51.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.55%。
(三)一般公共預(yù)算撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2023年預(yù)算數(shù)為3425.72萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)3676.02萬(wàn)元減少250.3萬(wàn)元，下降6.81%，減少原因主要是2022年執(zhí)行過(guò)程中追加了年度績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)金。
2.一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))2023年預(yù)算數(shù)為1060.92萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)1028.71萬(wàn)元增加32.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.13%，基本持平。
3.一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)政協(xié)會(huì)議(項(xiàng))2023年預(yù)算數(shù)1056.36萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)801.4萬(wàn)元增加254.96萬(wàn)元,增長(zhǎng)31.81%。增長(zhǎng)的主要原因是2023年是十三屆政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)第一年，按照以往慣例會(huì)期比上年多2天，會(huì)議費(fèi)增加。
4.一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)委員視察(項(xiàng))2023年預(yù)算數(shù)220.1萬(wàn)元，與2022年執(zhí)行數(shù)65.05萬(wàn)元增加155.05萬(wàn)元。增長(zhǎng)238.36%，增加的主要原因是2022年受新冠肺炎疫情影響，部分委員視察計(jì)劃未成行。
5.一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)參政議政(項(xiàng))2023年預(yù)算數(shù)1444.13萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)1081.21萬(wàn)元增加362.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.57%，增長(zhǎng)的主要原因是2023年“參政議政”、政協(xié)委員界別活動(dòng)等項(xiàng)目費(fèi)用增加。
6.一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))2023年預(yù)算數(shù)396.09萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)259.47萬(wàn)元增加109.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.23%，增長(zhǎng)的主要原因是廣西政協(xié)報(bào)社事業(yè)收支增加。
7.一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)其他政協(xié)事務(wù)(項(xiàng))2023年預(yù)算數(shù)716萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)888.64萬(wàn)元減少172.64萬(wàn)元，下降19.43%，主要是2023年減少“同心會(huì)堂建設(shè)專項(xiàng)資金”項(xiàng)目190萬(wàn)元。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))2023年預(yù)算數(shù)385.34萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)353萬(wàn)元增加32.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.16%，增長(zhǎng)的原因是退休人員增加。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))2023年預(yù)算數(shù)0.8萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)0.15萬(wàn)元增加0.65萬(wàn)元，該項(xiàng)為人員定額經(jīng)費(fèi)，屬于廣西政協(xié)報(bào)社退休人員經(jīng)費(fèi)。
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2023年預(yù)算數(shù)484.77萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)436.94萬(wàn)元增加47.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.94%。增長(zhǎng)的原因主要是人員增加，繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整引起應(yīng)繳費(fèi)用增長(zhǎng)。
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))2023年預(yù)算數(shù)237.89萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)214.4萬(wàn)元增加23.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.96%，增長(zhǎng)的原因是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整引起應(yīng)繳費(fèi)用增長(zhǎng)。
12.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))2023年預(yù)算數(shù)29.21萬(wàn)元，比2022年預(yù)算執(zhí)行數(shù)25.8萬(wàn)元增加3.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.22%，該項(xiàng)是根據(jù)文件要求應(yīng)繳納的殘疾人保障金，增長(zhǎng)的原因是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整，應(yīng)繳費(fèi)用相應(yīng)增長(zhǎng)。
13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2023年預(yù)算數(shù)219.71萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)197.99萬(wàn)元增加21.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.97%，增長(zhǎng)的原因檔人員增加，應(yīng)繳費(fèi)用增加。
14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))2023年預(yù)算數(shù)10.5萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)8.45萬(wàn)元增加2.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.26%，增長(zhǎng)的原因是人員增加，應(yīng)繳費(fèi)用增加。
15.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2023年預(yù)算數(shù)363.57萬(wàn)元，比2022年執(zhí)行數(shù)347.59萬(wàn)元增加15.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.6%，增長(zhǎng)的原因是人員增加，應(yīng)繳費(fèi)用增加。
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明
2023年一般公共預(yù)算基本支出5247.26萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)4423.75萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出(詳見(jiàn)2023年部門(mén)預(yù)算報(bào)表六：一般公共預(yù)算基本支出情況表)。
公用經(jīng)費(fèi)823.51萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出費(fèi)用(詳見(jiàn)2023年部門(mén)預(yù)算報(bào)表六：一般公共預(yù)算基本支出情況表)。
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2023年一般公共預(yù)算“三公”預(yù)算經(jīng)費(fèi)40.31萬(wàn)元，同比減少44.08萬(wàn)元，下降52.23%。其中：
因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
公務(wù)接待40.31萬(wàn)元，與上年同比持平，零增長(zhǎng)。
2022、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算對(duì)比圖
具體如下：
(1)因公出國(guó)(境)預(yù)算0萬(wàn)元，比上年減少44.08萬(wàn)元，減少的原因是，根據(jù)自治區(qū)財(cái)政廳預(yù)算編制有關(guān)要求，2023年因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)不納入部門(mén)預(yù)算。
(2)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算40.31萬(wàn)元，與上年40.31萬(wàn)元持平，零增長(zhǎng)。
(3)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年0萬(wàn)元持平，零增長(zhǎng)。其中：
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2023年預(yù)算安排0萬(wàn)元，與上年一致，零增長(zhǎng)。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算安排0萬(wàn)元，與上年一致，零增長(zhǎng)。
2022年、2023年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算對(duì)比表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
我部門(mén)2023年部門(mén)預(yù)算無(wú)政府性基金預(yù)算。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
我部門(mén)2023年部門(mén)預(yù)算無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年政協(xié)辦公廳本級(jí)及下屬單位共有1個(gè)行政機(jī)關(guān)即辦公廳本級(jí)、2個(gè)事業(yè)單位即廣西政協(xié)報(bào)社和廣西政協(xié)書(shū)畫(huà)院(廣西政協(xié)文史館)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算823.51萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算15.69%，同比增加20.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.6%。增長(zhǎng)的主要原因是人員變動(dòng)，引起定額經(jīng)費(fèi)正常變動(dòng)。
(二)政府采購(gòu)情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)采購(gòu)法》，結(jié)合自治區(qū)政府采購(gòu)辦公室的有關(guān)規(guī)定，2023年政府采購(gòu)預(yù)算1356.72萬(wàn)元，同比增加81.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.41%。政府集中采購(gòu)248.14萬(wàn)元，占政府采購(gòu)預(yù)18.29%，同比增加145.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)58.58%；分散采購(gòu)預(yù)算1108.58萬(wàn)元，占政府采購(gòu)預(yù)算71.71%，同比減少63.7萬(wàn)元，下降5.43%。
貨物采購(gòu)345.08萬(wàn)元，占政府采購(gòu)預(yù)算25.43%；工程采購(gòu)0萬(wàn)元；服務(wù)采購(gòu)1011.64萬(wàn)元，占政府采購(gòu)預(yù)算74.57%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
2023年本部門(mén)無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用相關(guān)情況。
(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2023年根據(jù)自治區(qū)有關(guān)文件要求實(shí)施全面預(yù)算績(jī)效管理，每個(gè)項(xiàng)目都設(shè)定了績(jī)效并編制了績(jī)效目標(biāo)表，例如：
(五)其他一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助市縣項(xiàng)目支出預(yù)算說(shuō)明
三級(jí)文史館建設(shè)補(bǔ)助市縣政協(xié)180萬(wàn)元。
根據(jù)全國(guó)政協(xié)關(guān)于開(kāi)展“中國(guó)政協(xié)文史資料數(shù)據(jù)庫(kù)工程建設(shè)”的要求，自治區(qū)政協(xié)第35次主席會(huì)議研究決定，以項(xiàng)目建設(shè)為載體，加強(qiáng)全區(qū)政協(xié)文史館建設(shè)，力爭(zhēng)在“十三五”期間建立自治區(qū)、市、縣(市、區(qū))政協(xié)三級(jí)文史館體系，推動(dòng)全區(qū)政協(xié)文史資料工作整體邁上新臺(tái)階。根據(jù)“十三五”期間縣(市)政協(xié)文史館建設(shè)情況，自治區(qū)政協(xié)決定在“十四五”期間加大縣(市)級(jí)文史館建設(shè)覆蓋面，繼續(xù)按照“十三五”期間標(biāo)準(zhǔn)每個(gè)縣補(bǔ)助30萬(wàn)元。2023年擬補(bǔ)助柳州市柳北區(qū)政協(xié)；梧州市龍圩區(qū)政協(xié)；貴港市港北區(qū)政協(xié)；百色市田陽(yáng)區(qū)政協(xié)；河池市東蘭縣政協(xié)；崇左市江州區(qū)政協(xié)各30萬(wàn)元，合計(jì)180萬(wàn)元。
定點(diǎn)聯(lián)系縣幫扶經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元。
為了鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興銜接，市縣鄉(xiāng)村振興良好開(kāi)局，帶動(dòng)農(nóng)民增收致富，2023年安排定點(diǎn)聯(lián)系縣幫扶經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元。
第三部分 名詞解釋
(一)未納入財(cái)政專戶管理的資金：主要是指廣西政協(xié)報(bào)社的發(fā)行收入。
(二)一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：指行政單位(包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位)用于保障機(jī)構(gòu)運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
(三) 一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))：指行政單位(包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
(四)一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)政協(xié)會(huì)議(項(xiàng))：反映各級(jí)政協(xié)召開(kāi)政治協(xié)商會(huì)議等專門(mén)會(huì)議的支出。
(五)一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)委員視察(項(xiàng))：反映政協(xié)委員開(kāi)展各類視察的支出。
(六)一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)參政議政(項(xiàng))：反映政協(xié)為參政議政進(jìn)行調(diào)研、檢查等方面的支出。
(七)一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))：反映事業(yè)單位的基本支持，不包括行政單位(包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
(八)一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)其他政協(xié)事務(wù)(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外的其他政協(xié)事務(wù)支出。
(九) 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))：反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
(十)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
(十一)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)行養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
(十二)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療費(fèi)。
(十三)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療費(fèi)。
(十四)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(十五)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十六)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十七)“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)用。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)際城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十八)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 2023年部門(mén)預(yù)算報(bào)表
